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第一部分 岳阳市纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市纪委监委单位概况
一、部门职责
根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市纪委监委设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构：综合部门4个，即办公室、组织部、宣传部、调研法规室；监督执纪部门15个，即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构：信息技术保障室、财务科。机关党委、机关纪委按照章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，为正处级，设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责：传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作；统筹协调指导市委巡察组开展工作；协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构：综合联络科、巡察科、督办科。
岳阳市纪委监委下设案件管理中心，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
岳阳市纪委监委下设市纪委监委事务中心，为正科级公益一类事业单位。负责市纪委市监委网站的管理维护与日常运行，权威发布重大案例及重要信息及承接市纪委监委其他政事分开的辅助性、服务性等事务性工作等。
岳阳市纪委监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统一战线工作部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。
市纪委市监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责，接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。
（二）决算单位构成
岳阳市纪委监委单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市纪律检查委员会本级（包括市委巡察办）、案件管理中心，以及市纪委市监委事务中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9509.6万元。与上年相比，增加1075.12万元，增长12.75%，主要是因为案件管理中心预算独立，相关运转费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9258.44万元，其中：财政拨款收入8685万元，占93.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入573.44万元，占6.19%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9254.73万元，其中：基本支出3872.59万元，占41.84%；项目支出5382.14万元，占58.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8685万元，与上年相比，增加780.33万元,增长9.87%，主要是因为案管中心预算独立，相关运转费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出8685万元，占本年支出合计的93.84%，与上年相比，财政拨款支出增加782.03万元，增长9.9%，主要是因为主要是因为案管中心相关运转费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出8685万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8364.95万元，占96.31%；社会保障和就业支出支出318.33万元，占3.67%；卫生健康支出1.71万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7640.74万元，支出决算数为8685万元，完成年初预算的113.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为7051.38万元，支出决算为6830.59万元，完成年初预算的96.87%，决算数与年初预算数基本一致。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1255.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和其他收入主要用于一般行政管理事务。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为279.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末时相关科目余额不足，进行指标调剂。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为290.59万元，支出决算为289.69万元，完成年初预算的99.69%，决算数与年初预算数基本一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出退休干部去世抚恤金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.85万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的92.43%，决算数与年初预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3302.87万元，其中：
人员经费2802.84万元，占基本支出的84.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费500.03万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为198.42万元，支出决算为198.42万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生相关费用。与上年相比无变化，持平的主要原因是未安排相关费用。
公务接待费支出预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预计公务接待量与往年持平。与上年相比增加0.15万元，增长0.92%，增长的主要原因是公务接待量较往年略有增加。
公务用车购置费支出预算为98.16万元，支出决算为98.16万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预计增加公务用车4台。与上年相比增加98.16万元，增长100%，增长的主要原因是4台公车已达到使用年限，经审批购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为83.73万元，支出决算为83.73万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是工作需要，车辆行驶里程增加，加之油费上涨。与上年相比增加8.64万元，增长11.51%，增长的主要原因是工作需要，车辆行驶里程增加，加之油费上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.53万元，占8.33%，因公出国（境）费支出决算，0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算，181.89万元，占91.67%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.53万元，全年共接待来访团组330个、来宾1640人次，主要是上级纪委及兄弟市州纪委来岳协助调查、调研督导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为181.89万元，其中：公务用车购置费98.16万元，纪委本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费83.73万元，主要是公车保险费、停车费、过路费、洗护及油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆（含市委巡察办6辆）。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出500.03万元，比年初预算数减少180.43万元，减少26.52%。主要原因是：树牢“过紧日子思想”，厉行节约，严控各项开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费18.25万元，用于召市纪委全会、市委巡察工作会议、专项工作会议；开支培训费4.78万元，用于开展纪检监察业务全员培训，人数246人；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额423.57万元，其中：政府采购货物支出172.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.86万元。授予中小企业合同金额423.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是特殊业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8685万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出9254.73万元，其中：基本支出3872.59万元，项目支出5382.14万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金5382.14万元，占一般公共预算项目支出总额的61.97%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为7640.74万元，执行数为8685万元，完成预算的113.67%。
发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理追踪执行力度有待加强；二是项目预算执行率有待提高。
下一步改进措施：一是加强沟通对接，提升预算执行率；二是进一步提高预算编制的科学性与预见性；三是严格绩效和监督管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
