中共平江县纪律检查委员会
2021年度部门预算
目 录
第一部分平江县纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、预算01表 部门预算收支总表
二、预算02表 收入预算总表
三、预算03表 非税收入计划表
四、预算04表 支出预算汇总表
五、预算05表 支出预算分类总表
六、预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
七、预算07表 基本支出预算总表
八、预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出
九、 预算09表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
十、预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
十一、预算11表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
十二、预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
十三、预算13表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
十四、预算14表 项目支出预算总表
十五、预算15表A 项目支出明细表(A)
十六、预算15表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
十七、预算15表B 项目支出明细表（B)
十八、 预算15表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
十九、预算15表C 项目支出明细表（C)
二十、预算15表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
二十一、预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
二十二、预算17表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
二十三、预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
二十四、预算19表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十五、预算20表 政府性基金拨款支出预算表
二十六、预算21表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
二十八、预算23表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十九、预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
三十、预算25表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
三十一、预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
三十二、预算27表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
三十三、预算28表 上年结转支出预算表
三十四、预算29表 上年结转支出预算表(政府预算)
三十五、预算30表 政府采购预算表
三十六、预算31表 支出预算拨款方式表
三十七、预算32表 单位人员情况表
三十八、三公经费预算表
三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
四十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分平江县纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县纪委监委是履行党的纪律检查和政府行政监察工作的机关。
（二）机构设置
平江县县纪委监委内设办公室（宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、纪检监察案件审理室。下设事业机构县廉政教育中心。14个派驻纪检组。因工作需要，另设立巡察办、巡查组。现有在职干部职工106人，退休人员14人，公务车辆2台。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平江县纪律检查委员会部门决算包括局机关本级决算
三、部门收支总体情况
收入预算，2021年年初预算数1691.81万元，其中，一般公共预算拨款1691.81万元。收入较去年减少121.26万元。支出预算，2020年年初预算数1691.81万元，其中，一般公共服务1691.81万元。支出较去年减少121.26万元。
（一）收入预算
收入减少主要原因是：压缩减少专项资金，如县委巡视经费和大案要案查处经费等。
（二）支出预算
减少主要原因是：压缩减少专项资金，如县委巡视经费和大案要案查处经费等。响应县委县政府过紧日子政策。
一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1691.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1631.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：廉政教育基地运转经费支出10万元，主要用于廉政中心运行经费。大案要案查处支出30万元，主要用于自办案件、省市重要案件抽调后勤保障；县委巡视经费支出20万元，主要用于县委巡察工作；干部作风监察等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
1、机关运行经费
2021年县本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款503.59万元，比2020年预算增加21.64万元，上升4.5%。主要原因是：人员增加，办案力度加大。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为100万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费50元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年增加44万元。
3、政府采购情况
2021年纪委部门各单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆2台，均为一般公务用车
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、预算01表 部门预算收支总表
二、预算02表 收入预算总表
三、预算03表 非税收入计划表
四、预算04表 支出预算汇总表
五、预算05表 支出预算分类总表
六、预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
七、预算07表 基本支出预算总表
八、预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出
九、 预算09表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
十、预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
十一、预算11表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
十二、预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
十三、预算13表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
十四、预算14表 项目支出预算总表
十五、预算15表A 项目支出明细表(A)
十六、预算15表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
十七、预算15表B 项目支出明细表（B)
十八、 预算15表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
十九、预算15表C 项目支出明细表（C)
二十、预算15表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
二十一、预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
二十二、预算17表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
二十三、预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
二十四、预算19表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十五、预算20表 政府性基金拨款支出预算表
二十六、预算21表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
二十八、预算23表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十九、预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
三十、预算25表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
三十一、预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
三十二、预算27表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
三十三、预算28表 上年结转支出预算表
三十四、预算29表 上年结转支出预算表(政府预算)
三十五、预算30表 政府采购预算表
三十六、预算31表 支出预算拨款方式表
三十七、预算32表 单位人员情况表
三十八、三公经费预算表
三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
四十、财政支出项目预算绩效目标申报表
预算01表
部门预算收支总表
单位:万元
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收 入 |
|
支 出 |
|||||
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项 目 |
本年预算 |
项 目(按功能分类) |
本年预算 |
项 目(按部门预算经济分类) |
本年预算 |
项 目(按政府预算经济分类) |
本年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,691.81 |
一、一般公共服务支出 |
1,499.47 |
一、基本支出 |
1,631.81 |
一、机关工资福利支出 |
1,128.22 |
|
经费拨款 |
1,691.81 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
1,128.22 |
二、机关商品和服务支出 |
563.59 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
503.59 |
三、机关资本性支出(一) |
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二、政府性基金拨款 |
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四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出(二) |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、教育支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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四、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
60.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
一般公共预算补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
60.00 |
七、对企业补助 |
|
|
政府性基金补助 |
|
八、社会保障和就业支出 |
112.40 |
对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
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五、事业单位经营服务收入 |
|
九、社会保险支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
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六、其他收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
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十一、节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
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十二、城乡社区支出 |
|
对企业补助(基本建设) |
|
十二、债务还本支出 |
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十三、农林水支出 |
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对企业补助 |
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十三、转移性支出 |
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十四、交通运输支出 |
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对社会保障基金补助 |
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十四、预留费及预留 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、其他支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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十七、金融支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
79.94 |
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二一、粮油物资储备支出 |
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二二、灾害防治及应急管理支出 |
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二三、预备费 |
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二四、其他支出 |
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二五、转移性支出 |
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二六、债务还本支出 |
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二七、债务付息支出 |
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二八、债务发行费用支出 |
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二九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,691.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,691.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,691.81 |
本 年 支 出 合 计 |
1,691.81 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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八、上年结转 |
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收 入 总 计 |
1,691.81 |
支 出 总 计 |
1,691.81 |
支 出 总 计 |
1,691.81 |
支 出 总 计 |
1,691.81 |
预算02表
收入预算总表
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,691.81 |
1,691.81 |
|
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105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,691.81 |
1,691.81 |
|
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预算03表
非税收入征收计划表
单位:万元
|
单位名称 |
收入项目类别 |
科目名称 |
项目名称 |
非税收入征收计划 |
执收执罚成本或业务费 |
可支配收入 |
||||||
|
小计 |
单位执收 |
上级分成收入 |
其他单位分成收入 |
合计 |
纳入公共预算管理 |
政府性基金 |
专户管理 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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预算04表
支出预算汇总表（按支出资金来源）
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,691.81 |
1,691.81 |
|
|
|
|
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|
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105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,691.81 |
1,691.81 |
|
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|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,691.81 |
1,691.81 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,439.47 |
1,439.47 |
1,439.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表
支出预算分类总表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营服务支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,439.47 |
1,439.47 |
935.88 |
503.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,439.47 |
935.88 |
503.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算07表
基本支出预算总表
单位:万元
|
单位名称 |
功能科目 |
功能科目名称 |
项目类型 |
项目名称 |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,631.81 |
1,631.81 |
1,631.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
49.96 |
49.96 |
49.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
商品服务支出二 |
37.86 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
商品服务支出一 |
449.74 |
449.74 |
449.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
津贴补贴 |
264.35 |
264.35 |
264.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
奖金 |
35.86 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
基本工资 |
430.28 |
430.28 |
430.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
148.40 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
7.03 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011101 |
行政运行（纪检监察事务） |
基本支出 |
公务交通补贴 |
15.99 |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表
基本支出预算明细表—工资福利支出
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||
|
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
小计 |
工伤保险 |
失业保险 |
残疾人保障金 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
合计 |
1,128.22 |
730.49 |
430.28 |
264.35 |
35.86 |
|
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
79.94 |
|
|
148.40 |
|
|
105 |
县纪委 |
1,128.22 |
730.49 |
430.28 |
264.35 |
35.86 |
|
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
79.94 |
|
|
148.40 |
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,128.22 |
730.49 |
430.28 |
264.35 |
35.86 |
|
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
79.94 |
|
|
148.40 |
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
935.88 |
730.49 |
430.28 |
264.35 |
35.86 |
|
56.99 |
|
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
148.40 |
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
|
|
|
|
|
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79.94 |
|
|
|
预算09表
基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||
|
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,128.22 |
1,128.22 |
730.49 |
169.39 |
79.94 |
148.40 |
|
|
|
105 |
县纪委 |
1,128.22 |
1,128.22 |
730.49 |
169.39 |
79.94 |
148.40 |
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,128.22 |
1,128.22 |
730.49 |
169.39 |
79.94 |
148.40 |
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
935.88 |
935.88 |
730.49 |
56.99 |
|
148.40 |
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
|
112.40 |
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
|
|
79.94 |
|
|
预算10表
基本支出明细表--商品和服务支出
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
公务交通补贴 |
其他商品和服务支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
|
合计 |
503.59 |
30.00 |
30.00 |
|
|
5.00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
100.00 |
|
10.00 |
30.00 |
20.00 |
14.30 |
50.00 |
|
|
|
14.67 |
|
8.60 |
43.03 |
50.00 |
50.00 |
|
15.99 |
10.00 |
|
|
105 |
县纪委 |
503.59 |
30.00 |
30.00 |
|
|
5.00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
100.00 |
|
10.00 |
30.00 |
20.00 |
14.30 |
50.00 |
|
|
|
14.67 |
|
8.60 |
43.03 |
50.00 |
50.00 |
|
15.99 |
10.00 |
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
503.59 |
30.00 |
30.00 |
|
|
5.00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
100.00 |
|
10.00 |
30.00 |
20.00 |
14.30 |
50.00 |
|
|
|
14.67 |
|
8.60 |
43.03 |
50.00 |
50.00 |
|
15.99 |
10.00 |
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
503.59 |
30.00 |
30.00 |
|
|
5.00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
2.00 |
100.00 |
|
10.00 |
30.00 |
20.00 |
14.30 |
50.00 |
|
|
|
14.67 |
|
8.60 |
43.03 |
50.00 |
50.00 |
|
15.99 |
10.00 |
预算11表
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
|||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
503.59 |
503.59 |
334.62 |
20.00 |
14.30 |
|
14.67 |
50.00 |
50.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
105 |
县纪委 |
503.59 |
503.59 |
334.62 |
20.00 |
14.30 |
|
14.67 |
50.00 |
50.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
503.59 |
503.59 |
334.62 |
20.00 |
14.30 |
|
14.67 |
50.00 |
50.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
503.59 |
503.59 |
334.62 |
20.00 |
14.30 |
|
14.67 |
50.00 |
50.00 |
10.00 |
10.00 |
|
预算12表
基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗补助费 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算13表
基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算14表
项目支出预算总表
单位:万元
|
单位名称 |
功能科目 |
功能科目名称 |
项目类型 |
项目名称 |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
合计 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011104 |
大案要案查处 |
业务保障类项目 |
大案要案查处 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
业务保障类项目 |
县委巡视经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
基本支出 |
廉政教育基地运转经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算15表A
项目支出明细表（A）
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位（项目）名称 |
项目类型 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
合计 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
县纪委 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
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60.00 |
60.00 |
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2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
105001 |
廉政教育基地运转经费 |
基本支出 |
10.00 |
10.00 |
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2011104 |
大案要案查处 |
105001 |
大案要案查处 |
业务保障类项目 |
30.00 |
30.00 |
|
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
105001 |
县委巡视经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
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预算15表A1
项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
|
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
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105 |
县纪委 |
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60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
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105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
|
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
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2011102 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
105001 |
廉政教育基地运转经费 |
基本支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
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2011104 |
大案要案查处 |
105001 |
大案要案查处 |
业务保障类项目 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
105001 |
县委巡视经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
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|
预算15表B
项目支出预算明细表(B)
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目）名称 |
项目类型 |
总计 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出(基本建设) |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
合计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
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|
预算15表B1
项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
对个人和家庭的补助 |
机关资本性支出(二) |
对事业单位资本性补助 |
|||||||||||
|
合计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
合计 |
房屋建筑物购建 |
基础设施建设 |
公务用车购置 |
设备购置 |
大型修缮 |
其他资本性支出 |
资本性支出(二) |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
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|
预算15表C
项目支出预算明细表(C)
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目）名称 |
项目类型 |
总计 |
资本性支出 |
债务利息及费用支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算15表C1
项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）
单位:万元
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
机关资本性支出(一) |
对事业单位资本性补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
房屋建筑物购建 |
基础设施建设 |
公务用车购置 |
土地征迁补偿和安置支出 |
设备购置 |
大型修缮 |
其他资本性支出 |
资本性支出(一) |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
国内债务还本支出 |
国外债务还本支出 |
上下级政府间转移性支出 |
援助其他地区支出 |
债务转贷 |
调出资金 |
预备费 |
预留 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
对企业资本性支出（一） |
对企业资本性支出（二） |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
预算16表
公共财政拨款—经费拨款支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,631.81 |
1,128.22 |
503.59 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
15.99 |
15.99 |
|
15.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
49.96 |
49.96 |
49.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
449.74 |
449.74 |
|
449.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
37.86 |
37.86 |
|
37.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
148.40 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
7.03 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
264.35 |
264.35 |
264.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
35.86 |
35.86 |
35.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
430.28 |
430.28 |
430.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算17表
公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,128.22 |
563.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,439.47 |
935.88 |
503.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算18表
公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算19表
公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算20表
政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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预算21表
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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预算22表
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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预算23表
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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预算24表
上级补助收入-公共财政补助支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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|
预算25表
上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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|
预算26表
上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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|
预算27表
上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
13 |
|
|
|
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|
预算28表
上年结转支出预算表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
预算29表
上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算30表
政府采购预算表
单位:万元
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目名称 |
型号规格 |
采购数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算31表
支出预算拨款方式表
单位:万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
下单位数 |
统发工资 |
审批专款 |
财政代扣 |
||||||||||||
|
合计 |
其中：社会保障缴费 |
合计 |
培训费 |
工会经费 |
福利费 |
||||||||||||||
|
小计 |
机关事业单位养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
||||||||||||||
|
小计 |
工伤保险 |
失业保险 |
残疾人保障金 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合计 |
1,691.81 |
1,075.27 |
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
430.28 |
148.40 |
37.86 |
4.30 |
3.44 |
30.12 |
|
|
105 |
县纪委 |
1,691.81 |
1,075.27 |
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
430.28 |
148.40 |
37.86 |
4.30 |
3.44 |
30.12 |
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
1,691.81 |
1,075.27 |
169.39 |
112.40 |
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
430.28 |
148.40 |
37.86 |
4.30 |
3.44 |
30.12 |
|
2011101 |
105001 |
行政运行（纪检监察事务） |
1,439.47 |
822.93 |
56.99 |
|
|
49.96 |
|
7.03 |
7.03 |
|
|
430.28 |
148.40 |
37.86 |
4.30 |
3.44 |
30.12 |
|
2011102 |
105001 |
一般行政管理事务（纪检监察事务） |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011104 |
105001 |
大案要案查处 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
105001 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
112.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
105001 |
住房公积金 |
79.94 |
79.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算32表
单 位 人 员 情 况 表
单位人
|
单位代码 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
在校学生人数(人) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
在职人员 |
离休人员 |
退休人员 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
全额 |
差额 |
自收自支 |
合计 |
行政人员 |
事业人员 |
合计 |
全额 |
差额 |
|||||||||||||||||||||||
|
行政编制 |
事业编制 |
合计 |
副厅级 |
正处级 |
副处级 |
正科级 |
副科级 |
其他人员 |
合计 |
A、全额管理人员 |
B、差额管理人员 |
C、自收自支 |
||||||||||||||||||||
|
小计 |
正处级 |
副处级 |
正科级 |
副科级 |
其他人员 |
小计 |
正科级 |
副科级 |
其他人员 |
|||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
合计 |
|
127 |
117 |
10 |
|
|
120 |
106 |
106 |
|
|
8 |
21 |
47 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|
105 |
县纪委 |
127 |
117 |
10 |
|
|
120 |
106 |
106 |
|
|
8 |
21 |
47 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
127 |
117 |
10 |
|
|
120 |
106 |
106 |
|
|
8 |
21 |
47 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|
105001 |
中共平江县纪律检查委员会 |
127 |
117 |
10 |
|
|
120 |
106 |
106 |
|
|
8 |
21 |
47 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
预算33表
2021年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
合计 |
100.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
中共平江县纪律检查委员会 |
100.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
|
填报单位（盖章）：平江县纪律检查委员会 |
单位负责人：周峰 |
|||||
|
部门基本信息 |
预算单位 |
平江县纪律检查委员会 |
||||
|
绩效管理 |
杨 莉 |
联系电话 |
0730-6226176 |
|||
|
人员编制数 |
127 |
实有人数 |
110 |
|||
|
部门职能 |
履行党的纪律检查和政府行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。 |
|||||
|
单位年度收入预算（万元） |
||||||
|
收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
||
|
1691.81 |
1691.81 |
0 |
0 |
0 |
||
|
单位年度支出预算（万元） |
||||||
|
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
1691.81 |
1631.81 |
60 |
||||
|
其中 |
三公经费预算（万元） |
|||||
|
合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
|||
|
100 |
50 |
0 |
50 |
|||
|
年度绩效目标 |
加强政治建设，坚持稳中求进，实事求是、依规依纪依法履职，不断推进纪检监察工作高质量发展，以担当作为献礼建党百年。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
及时完成上级部署各项工作，完成上级及本级所掌握的案件。 |
|
|||
|
质量指标 |
全力保障经济社会发展，维护人民群众利益，大力提升党和政府形象，提高群众满意度。 |
|
||||
|
时效指标 |
2021年12月底前完成。 |
|
||||
|
成本指标 |
严格控制预算支出。 |
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
一心一意护航经济社会发展,加强纪检监督，促进廉政建设，预防和减少违纪违规现象的发生。 |
追缴扶贫领域违纪资金220万元，收缴工程项目建设方面违纪资金238万元。 |
|||
|
社会效益 |
收集民情民意民声，继续抓好扫黑除恶、工程项目招投标、营商环境、医保领域、人防系统等社会焦点问题专项整治，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。 |
扶贫领域退还群众资金155万元；帮助企业解决复工复产问题128个；及时批评教育帮助431人次。 |
||||
|
环境效益 |
坚决守护好“一江碧水”。牵头推进“洞庭清波”专项行动，立足监督的再监督。优化营商环境，重点推动各项专项改革。 |
开展6轮调研督查，下发5份督办函，推动整改问题65个，处分2人、组织处理6人。 |
||||
|
可持续影响 |
贯通“五种教育”。持续推进干部队伍建设。 |
省考招录4名公务员，公开招考选调6名干部。 |
||||
|
服务对象满意度 |
涵养民本情怀，坚守“以人民为中心”的政治立场，通过“群情通”、“互联网+监督”等平台收集民情民声民意，聚焦群众关注的焦点痛点堵点，强化监督执纪，切实维护群众利益。 |
群众满意度100%. |
||||
|
问题 |
|
|||||
|
审核意见 |
|
|||||
项目支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
|
填报单位（盖章）：平江县纪律检查委员会 |
单位负责人：周峰 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
项目名称 |
大案要案查处 |
|||||||||
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
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主管部门 |
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项目起止时间 |
2021年1月-12月 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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绩效管理 |
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联系电话 |
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项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ |
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项目概况 |
对全县归口管理单位开展纪检监察工作。 |
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项目立项 |
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项目资金情况 |
项目资金申请（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
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合 计 |
60万元 |
30万元 |
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市级资金 |
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省级资金 |
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中央资金 |
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县级资金 |
60万元 |
30万元 |
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自有资金 |
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支出明细预算（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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合 计 |
60万元 |
30万元 |
根据以前年度预估 |
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1、办案经费 |
60万元 |
30万元 |
根据以前年度预估 |
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单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |
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项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
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1、严肃查办各类违纪违法大案要案 |
2021年1月 |
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2、做好问题线索的管理和处置 |
2021年1月 |
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项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
履行党的纪律检查和政府行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。 |
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本年度绩效目标 |
继续加大查处大案要案力度。 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量指标 |
1.优化营商环境。 |
高效处置省纪委交办的8条线索，立案3起、处分2人、组织处理8人，收缴违纪资金238万元。 |
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质量指标 |
全力保障经济社会发展，维护人民群众利益，大力提升党和政府形象，提高群众满意度。 |
违纪违法现象、“四风”问题得到有效遏制等。 |
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时效指标 |
2021年12月底前完成。 |
按时完成。 |
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成本指标 |
严格控制预算支出。 |
项目支出控制在预算内。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
经济效益 |
一心一意护航经济社会发展,加强纪检监督，促进廉政建设，预防和减少违纪违规现象的发生。 |
100% |
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社会效益 |
党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，巩固发展压倒性态势。 |
100% |
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环境效益 |
营造风清气正的政治生态。 |
100% |
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可持续影响 |
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100% |
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服务对象满意度 |
党风廉政建设群众满意率100% |
100% |
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其他说明的问题 |
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财政部门 |
（盖章） |
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项目支出预算绩效目标申报表
（2021年度）
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填报单位（盖章）：平江县纪律检查委员会 |
单位负责人：周峰 |
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项目基本情况 |
项目名称 |
县委巡视经费 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
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主管部门 |
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项目起止时间 |
2021年1月-12月 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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绩效管理 |
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联系电话 |
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项目类型 |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ |
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项目概况 |
对全县归口管理单位开展巡查工作。 |
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项目立项 |
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项目资金情况 |
项目资金申请（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
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合 计 |
80万元 |
20万元 |
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市级资金 |
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省级资金 |
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中央资金 |
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县级资金 |
80万元 |
20万元 |
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自有资金 |
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支出明细预算（万元） |
项 目 |
上年度安排资金 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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合 计 |
80万元 |
20万元 |
根据以前年度预估 |
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1、办案经费 |
80万元 |
20万元 |
根据以前年度预估 |
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单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |
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项目年度实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
结束时间 |
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1、深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。 |
2021年1月 |
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项目年度绩效目标情况 |
长期绩效目标 |
履行党的纪律检查和政府行政监察工作。查处违纪违法案件，营造风清气正的政治生态。 |
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本年度绩效目标 |
巡查全覆盖，违法违纪现象得到有效遏制。 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量指标 |
1.常规巡察。 |
巡查全覆盖率90%以上。 |
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质量指标 |
全力保障经济社会发展，维护人民群众利益，大力提升党和政府形象，提高群众满意度。 |
发现问题线索，违法违纪现象得到有效遏制等。 |
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时效指标 |
2021年12月底前完成。 |
按时完成。 |
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成本指标 |
严格控制预算支出。 |
项目支出控制在预算内。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
经济效益 |
一心一意护航经济社会发展,加强纪检监督，促进廉政建设，预防和减少违纪违规现象的发生。 |
100% |
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社会效益 |
切实发挥巡察政治“显微镜”和“探照灯”作用，发现问题，形成震慑。 |
100% |
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环境效益 |
营造风清气正的政治生态。 |
100% |
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可持续影响 |
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100% |
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服务对象满意度 |
巡察后评估满意度90%以上 |
100% |
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其他说明的问题 |
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财政部门 |
（盖章） |
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