【部门预算】中共岳阳市纪律检查委员会2026年度部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
（二）机构设置
岳阳市纪委监委设置24个副处级内设机构和2个正科级内设机构。24个副处级机构：综合部门4个，即办公室、组织部、宣传部、调研法规室；监督执纪部门20个，即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构：信息技术保障室、财务科。机关党委、机关纪委按照章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，为正处级，设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责：传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作；统筹协调指导市委巡察组开展工作；协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构：综合联络科、巡察科、督办科。市委巡察办下设巡察事务中心，为正科级公益一类事业单位。负责全市巡查机构信息化建设工作，巡察信息资料的全面收集、统计分析、结果运用，以及参与集中巡察、调研等工作。
岳阳市纪委监委下设案件管理中心，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
岳阳市纪委监委下设市纪委监委事务中心，为正科级公益一类事业单位。负责市纪委市监委网站的管理维护与日常运行，权威发布重大案例及重要信息，承接市纪委监委其他政事分开的辅助性、服务性等事务性工作等。
岳阳市纪委监委设置21个派驻纪检监察组：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。
岳阳市纪委监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责，接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。
岳阳市纪委监委参照省纪委监委做法，经省纪委监委和市委同意，进行改革试点，向市管企业、医院、院校派驻纪检监察组7个，分别是：驻市城市建设投资集团有限公司纪检监察组、驻市城市运营投资集团有限公司纪检监察组、驻岳阳城市经济建设投资集团有限公司纪检监察组、驻市中心医院纪检监察组、驻市人民医院纪检监察组、驻湖南民族职业学院纪检监察组、驻岳阳职业技术学院纪检监察组。新成立的7个派驻纪检监察组由市纪委监委直接领导、统一管理，派驻纪检监察组干部保留企业、医院、院校人员身份，其工作经费在驻在单位预算中单列。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共岳阳市纪律检查委员会本级（包括市委巡察办及其事务中心）
2、市纪委监委案件管理中心、市纪委监委事务中心
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算8910.59万元，其中，一般公共预算拨款8910.59万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加675.42万元，上升8.2%，主要是因为市财政调整了预算拨付规则，提高了在编在岗人员享有的公用经费标准。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算8910.59万元，其中，201一般公共服务支出7649.51万元，208社会保障和就业支出554.04万元，210卫生健康支出362.92万元，221住房保障支出344.11万元，支出较去年增加675.42万元，上升8.2%，主要是因为市财政调整了预算拨付规则，提高了在编在岗人员享有的公用经费标准。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算8910.59万元，其中，201一般公共服务支出7649.51万元，占85.85%；208社会保障和就业支出554.04万元，占6.22%；210卫生健康支出362.92万元，占4.07%；221住房保障支出344.11万元，占3.86%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为6181.19万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为2729.40万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年案管中心工作经费专项支出2050.00万元，主要用于留置点为办案提供后勤保障服务所产生的相关开支；2026年其他运转经费专项支出4.40万元，主要用于其他办案开支；2026年外查点工作经费专项支出675.00万元，主要用于保障外查点正常运转相关开支。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款1553.05万元（数据来源见表12），比上一年增加759.75万元，上升95.77%，主要是因为市财政调整了预算拨付规则，提高了在编在岗人员享有的公用经费标准。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数81.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费79.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费79万元）。2026年三公经费预算较上年持平，主要原因是我委厉行节约，落实过紧日子要求。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算20.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数380人，内容为市纪委全会、市委巡察工作会议、信访工作会议等；培训费预算10.00万元，拟开展1次培训，人数300人次，内容为全市纪检监察系统全员培训；2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）委托业务费情况
本部门2026年本级等2家行政事业单位委托业务费200万元，比上年预算减少100万元，下降33.33%，主要原因是①厉行节约，严格落实习惯过紧日子要求；②科目使用调整，部分委托业务费支付项目改用劳务费科目支付。
（五）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额2740万元，其中工程类30万元，货物类1560万元，服务类1150万元。
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆19辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为8910.59万元，其中，基本支出6181.19万元，项目支出2729.40万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
