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第一部分 岳阳楼区岳阳楼区纪委概况

一、主要职能

二、部门决算岳阳楼区岳阳楼区纪委构成

第二部分 岳阳楼区岳阳楼区纪委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳楼区岳阳楼区纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能

中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳市岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

二、机构设置 

现有人数91人，其中：在职编制76人；离退休15人。

区纪委区监委组织机构包括：内设职能部门、直属单位和派驻纪检监察组。内设职能部门具体为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。设有岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位。设有区纪委区监委派驻纪检监察组。

区纪委区监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为区纪委区监委本级。

 

第二部分

岳阳楼区岳阳楼区纪委2019年决算公开表（详见附表）

 

第三部分

一、2019年度部门决算情况说明

2019年岳阳楼区纪委决算收入1669.42万元，比2018年增加了359.06万元，增加了28%。2019年岳阳楼区纪委决算支出1669.42万元。比2018年增加了359.06万元。增加了28%。增加主要原因是，2019年新进人员，工资福利支出增加。

二、岳阳楼纪委2019年收入决算情况说明

2019年岳阳楼区纪委决算收入1669.42万元，其中：财政拨款收入1669.42万元，其他收入0万元。

三、岳阳楼区纪委2019年支出决算情况说明

2019年部门决算支出：1669.42万元，比2018年增加了359.06万元。其中：工资福利支出1233.34万元；商品服务支出：341.38万元；对个人和家庭补助支出6.9万元。基本建设支出87.8

工资福利支出1233.34万元占总支出的74%。商品和服务支出341.38万元占总支出的21%。对个人和家庭的补助6.9万元占总支出的0.01%。基本建设支出87.8万元占总支出的4.9%。

四、岳阳楼区纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出12.99万元，比年初预算减少13.98万元。其中：公务接待12.99万元，比年初预算减少了13.98万元;公务用车运行维护费0万元，全年公务接待费为12.99万元,大部分为本单位干部职工的加班用餐,全年共接待11次,共接76人次。

三公经费支出12.99万元，比2018年减少13.98万元。减少了52%。主要原因是2019年压缩公务接待费用和加班工作用费支出。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出293.43万元，比上年减少12万元，减少8%。原因是：人员异动和各项支出压缩。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额87.8万元；政府采购货物支出187.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31 日，本部门共有一般公务用车0台。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。