2020年岳阳市岳阳楼区纪委监委部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分：
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会
岳阳市岳阳楼区监察委员会
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1．职能职责
中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳市岳阳楼区监察委员会合署办公，是中国共产党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
2．机构设置
现有人数93人，其中：在职编制78人；离退休15人。
区纪委区监委组织机构包括：区纪委机关、区监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委、区监委派驻纪检监察组。
区纪委机关、区监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等13个内设职能部门和机关党委。
区纪委机关、区监委机关下设岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位。
区纪委、区监委设立9个派驻纪检监察组。
二、部门预算单位构成
本单位无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区纪委区监委本级。
区委巡视工作领导小组办公室列入区委工作部门序列，设在区纪委，但单独预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入均为一般公共预算收入，1806.42万元；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括办案、廉政教育等业务工作专项经费和廉政警示教育中心基地运行维护专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1806.42万元，其中，一般公共预算拨款1806.42万元，比2019年减少42.33万元，主要原因是事业单位车改、人员异动、压缩经费开支等。
（二）支出预算，2020年年初预算数1806.42万元，其中，一般公共服务支出1565.47万元，社会保障和就业支出142.84万元，医疗卫生与计划生育支出33.96万元，住房保障支出64.15万元。主要原因是事业单位车改、人员异动、压缩经费开支等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1806.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1194.42万元，是指为保障各组织机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为612万元，是指各组织机构为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费支出等。其中：办案经费557万元，主要用于保障执纪执法审查调查等方面；廉政教育18万元，主要用于廉政宣传、党风廉政教育等；基地运行经费27万元，主要用于廉政文化教育基地运行；信访津贴2万元，主要用于信访津贴发放；老干经费8万元，主要用于老干慰问、老干活动等。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款210.6万元，比2018年预算下降17.4万元，下降7.6%。主要原因是事业单位车改、人员异动、压缩经费开支等等。
2．“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费 16万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元），2020年“三公”经费预算与2019年下降10%，主要是响应过“紧日子”的要求进一步压减了此项开支预算。
3．政府采购情况
2020年区纪委政府采购预算总额236.5万元，其中：政府采购货物预算161.6万元；政府采购修缮工程19万元；政府采购服务预算55.9万元。
4、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1806.42.万元，其中：基本支出1194.42.万元，项目支出612万元。
六、名词解释
1．机关运行经费：是指各组织机构的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020年岳阳市岳阳楼区纪委监委部门预算公开表
