目 录
第一部分 岳阳市纪委市监委案件管理中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市纪委市监委案件管理中心
单位概况
一、单位职责
（一）职能职责。案件管理中心为岳阳市纪委市监委机关下设的直属机构，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市纪委市监委案件管理中心内设机构1个，即办公室。
（二）决算单位构成。岳阳市纪委市监委案件管理中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市纪委市监委案件管理中心。本单位无独立核算的下属单位，2024年度单位决算汇总公开单位仅包括岳阳市纪委市监委案件管理中心单位本级
第二部分
单位决算表
（见附件）
第三部分
2024年度单位决算情况说明
（说明：1、由于单位决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套单位决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4239.62万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4239.62万元。与上年相比，增加1390.55万元，增长48.81%，主要是因为：①留置场所系全市统管统用，我中心承担了县市区纪委监委办理留置案件的大部分成本，因留置案件较上年增长118%，相关费用大幅增加；②干部人数增加，导致相关费用增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4239.62万元，其中：财政拨款收入4239.62万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4239.62万元，其中：基本支出140.47万元，占3.31%；项目支出4099.15万元，占96.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4239.62万元，与上年相比，增加1390.55万元,增长48.81%，主要是因为：①留置场所系全市统管统用，我中心承担了县市区纪委监委办理留置案件的大部分成本，因留置案件较上年增长118%，相关费用大幅增加；②干部人数增加，导致相关费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4239.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1390.55万元，增长48.81%，主要是因为：①留置场所系全市统管统用，我中心承担了县市区纪委监委办理留置案件的大部分成本，因留置案件较上年增长118%，相关费用大幅增加；②干部人数增加，导致相关费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4239.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4219.13万元，占99.52%；社会保障和就业（类）支出7.11万元，占0.17%；卫生健康支出（类）支出5.63万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出7.76万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4210.54万元，支出决算数为4239.62万元，完成年初预算的100.69%，其中：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4185.28万元，支出决算为3786.96万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为424.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.67万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的55.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算，按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出140.47万元，其中：
人员经费139.37万元，占基本支出的99.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.1万元，占基本支出的0.78%，主要包括办公费、工会经费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额267.78万元，其中：政府采购货物支出191.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.6万元。授予中小企业合同金额232.62万元，占政府采购支出总额的86.87%，其中：授予小微企业合同金额182.53万元，占授予中小企业合同金额的78.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.64%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1. 绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金4239.62万元。其中，一般公共预算项目2个4239.62万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。
2. 单位评价开展情况。本单位为二级预算单位，单位评价开展情况可详见上级单位决算公开说明。
3. 事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级单位决算公开说明。
（二）绩效评价结果
1. 绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数4239.62万元，执行数4239.62万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年以来，案件管理中心坚持贯彻落实市纪委监委决策部署，认清形势任务，始终以时时放心不下的责任感，紧贴职能职责，统筹抓好各项工作，确保留置场所安全平稳。进一步加强沟通协调、增进共识，为审查调查工作顺利开展提供更加有力保障。我单位严格按岳阳市财政局的批复执行预算，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。
2. 单位评价结果。本单位为二级预算单位，单位评价结果可详见上级单位决算公开说明。
3. 事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级单位决算公开说明。
评价结果应用情况
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
