目 录
第一部分 岳阳市纪委市监委案件管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市纪委市监委案件管理中心概 况
一、部门职责
（一）职能职责
案件管理中心为岳阳市纪委市监委机关下设的直属机构，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市纪委市监委案件管理中心内设机构包括：内设科室1个，即办公室。
（二）决算单位构成
岳阳市纪委市监委案件管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市纪委市监委案件管理中心。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2048.62万元。本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2048.62万元，其中：财政拨款收入2048.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2048.62万元，其中：基本支出51.42万元，占2.51%；项目支出1997.19万元，占97.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2048.62万元，本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2048.62万元，占本年支出合计的100%，本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2048.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2043.80万元，占99.77%；社会保障和就业（类）支出3.10万元，占0.15%；卫生健康（类）支出1.71万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2152.25万元，支出决算数为2048.62万元，完成年初预算的95.19%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2143.40万元，支出决算为2043.32万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时相关科目余额不足，进行指标调剂。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末时相关科目余额不足，进行指标调剂。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时相关科目余额不足，进行指标调剂。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.85万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时相关科目余额不足，进行指标调剂。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出51.43万元，其中：
人员经费46.27万元，占基本支出的89.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.16万元，占基本支出的10.03%，主要包括办公费、水费、电费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；本部门于2022年预算独立，无上年数据对比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额423.57万元，其中：政府采购货物支出172.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.86万元。授予中小企业合同金额423.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2048.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出2048.62万元，其中：基本支出51.42万元，项目支出1997.19万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1997.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为2048.62万元，执行数为2048.62万元，完成预算的100%。
发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理追踪执行力度有待加强；二是项目预算执行率有待提高。
下一步改进措施：一是加强沟通对接，提升预算执行率；二是进一步提高预算编制的科学性与预见性；三是严格绩效和监督管理。
（三）部门评价项目绩效评价结果
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
