中共岳阳市纪委2016年度部门决算公开目录
第一部分 中共岳阳市纪委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共岳阳市纪委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市纪委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岳阳市纪委概况
一、主要职能
中共岳阳市纪委、岳阳市监察局和岳阳市预防腐败局合署办公，在市委、市政府和省纪委、省监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府的行政监察两方面职能。
1.贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市和中央、省在岳单位党的纪律检查工作。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党规、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全相关规章制度。
7.按照干部管理权限，做好对县市区纪委和市直正处级单位派驻纪检组干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。
8.贯彻落实国务院、监察部、省政府和市政府有关行政监察工作的指示，领导全市和指导中央、省在岳单位的行政监察工作。
9.按照分级管理制度原则，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员；市人民政府及其各部门任命的其他人员；县市区人民政府及其领导人员、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
10.调查行政监察对象遵纪守法的情况，查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分 。
11.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。
12.研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方性行政监察相关制度，并组织实施。
13.按照干部管理权限，配合县市区党委和市直有关部门党委（党组）对县市区监察局和市直相关正处级及以上单位监察室干部进行考察、调整、任免和培训。
14.负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；协调指导全市企业、事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织防治腐败工作；负责全市预防腐败工作的对外合作与交流。
15.承办省纪委、监察厅和市委、市人民政府授权或交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位包括市纪委、市监察局、市预防腐败局机关、市委巡视联络（巡察）办和中共岳阳市纪委悟园管理中心。根据编办2014年11号文件，市纪委机关设有办公室、组织部、宣传部等16个内设机构和机关党委、网络技术管理科，1个下属正科级事业机构中共岳阳市纪委悟园管理中心。2016年12月31日共有在职一般公共预算财政拨款开支人数124人，其中在职80人（行政编制74人，事业编制6人）离退休44人，车辆11台。
第二部分 中共岳阳市纪委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市纪委2016年度部门决算情况说明
一、关于中共岳阳市纪委2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度委局机关总收入2200.02万元，比上年减少2409.94万元，主要是减少了悟园管理中心基建项目经费。2016年委局机关总支出2123.18万元，比上年减少了1551.1万元，主要是减少了悟园管理中心基建项目经费。
二、关于中共岳阳市纪委2016年度收入决算情况说明
本年委局机关收入共计2200.02万元，其中财政拨款收入（全部为一般公共预算财政拨款收入）2156.43万元，占总收入的98.02%，其他收入43.6万元，占总收入的1.98%。
三、关于中共岳阳市纪委2016年度支出决算情况说明
本年度委局机关支出共计2123.18万元，其中工资福利支出787.19万元，占37.08%；商品和服务支出886.4万元，占41.75%；对个人和家庭的补助支出293.63万元，占13.83%；其他资本性支出85.25万元，占4.02%；对企事业单位补贴70.71万元，占3.32%。
四、关于中共岳阳市纪委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度委局机关财政拨款收入2156.43万元，比上年度减少2437.5万元，支出2095.49万元，比上年度减少1528.79万元。
五、关于中共岳阳市纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
委局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出2095.49万元，比上年度减少1528.79万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
委局机关2016年度财政拨款支出2095.49万元，其中：工资福利支出759.79万元，占36.26%；商品和服务支出886.11万元，占42.29%；对个人和家庭的补助支出293.63万元，占14.01%；其他资本性支出85.25万元，占4.07%；对企事业单位的补贴70.71万元，占3.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
委局机关2016年度一般公共预算支出预算数1899.4万元，调整预算数2095.49万元，决算数2095.49万元。具体情况如下：
工资福利支出759.79万元。其中：基本工资270.99万元，津贴补贴242.91万元，奖金97.32万元，其他社会保障缴费51.32万元，伙食补助费29.62万元，绩效工资1.8万元，其他工资福利支出65.83万元。
商品和服务支出886.11万元。其中：办公费65.53万元，印刷费20.14万元，水电费16.18万元，邮电费9.84万元，取暖费14万元，物业管理费9.31万元，差旅费69.8万元，维修（护）费13.68万元，租赁费17.66万元，会议费12.12万元，培训费29.48万元，公务接待费68.76万元，劳务费62.86万元，公务用车运行维护费62.23万元，其他交通费0.27万元，办案费393.87万元，其他商品和服务支出20.38万元。
对个人和家庭的补助293.63万元。其中：离休费6.04万元，退休费225.12万元，抚恤金27.27万元，生活补助18.55万元，医疗费0.38万元，奖励金7.05万元，住房公积金1.53万元，其他对个人和家庭的补助支出7.69万元。
其他资本性支出85.25万元，其中：专用设备购置29.34万元，信息网络及软件购置更新45.04万元，其他资本性支出10.87万元。
对企事业单位的补贴70.71万元。
六、关于中共岳阳市纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.52万元。其中，工资福利支出535.04万元，占44.57%，商品和服务支出302.81万元，占25.22%，对个人和家庭的补助 支出257.51万元，占21.45%，其他资本性支出34.44万元 ，占2.87%，对企事业单位的补贴70.71万元，占5.89%。
七、关于中共岳阳市纪委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度委局机关“三公”经费预算222.26万元，实际发生额130.99万元，比预算节约91.27万元，比上年度下降16%。其中公务用车购置及运行维护费预算125万元，实际使用62.23万元；公务接待费预算97.26万元，实际68.76万元；公款出国（境）预算0元，实际0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度无因公出国（境）人员，未新购公务用车。公务用车1-9月保有17台，10月份车改后实际保有车辆11台，平均每台车年均运行维护费用约4万元。
八、关于中共岳阳市纪委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
委局机关无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本机关2016年度机关运行经费支出407.97万元，比2015 年减少174.31万元，降低29.93%。主要原因是：厉行节约缩减会议费、培训费等。
（二）政府采购支出情况。本机关2016年度政府采购支出总额57.72万元，其中：政府采购货物支出20.72 万元、政府采购服务支出37万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本机关共有车辆11辆。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
按照财政局的统一部署和要求，认真及时编制、报送绩效预算，严格预算执行，认真评价支出绩效，适时公开绩效评价报告。
第四部分 名词解释
中共岳阳市纪委悟园管理中心是经市发改委（发改审[2013]173号）审批同意建设的业务用房，于2014年8月开始基础建设于2015年底完工，2016年5月投入使用。
