根据市委统一部署，2025年5月6日至15日，市委机动巡察组对岳阳市人民政府驻北京联络处党支部（以下简称“驻京联络处党支部”）进行了机动巡察。2025年6月27日，市委机动巡察组向驻京联络处党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　驻京联络处党支部坚持把巡察整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务和中心工作来抓，高度重视市委机动巡察组反馈的问题，切实担负起整改主体责任，扎扎实实，不折不扣，全力推进问题整改。一是提高政治站位，深刻认识巡察整改重要性。巡察是对我们的一次全面的“政治体检”和“把脉会诊”，巡察反馈的问题不仅反映了我们工作中存在的短板和不足，更暴露了我们在政治站位、思想理论、工作作风、纪律规矩等方面存在的差距。抓好巡察整改，是检验我们“四个意识”牢不牢、“两个维护”坚定不坚定的试金石，是必须完成好的重大政治任务。联络处以高度的政治自觉认真贯彻落实党中央、省、市关于巡视巡察指示精神，进一步加强党的全面领导，认真履行职责使命，把整改落实与深化改革结合起来，以整改实效推动驻京事业的高质量发展。二是强化组织领导，抓实责任落实。第一时间成立巡察整改工作领导小组，由联络处主要负责人任组长、班子成员和市管干部任副组长、各科室负责人为成员，下设整改办公室（简称“整改办”），负责统筹协调整改日常工作，共组织召开党建专题会议8次，通过会议传达部署、分析研判、督促落实，为整改任务按期完成提供了坚实的组织保障和政治引领。印发《市驻京联络处巡察整改工作方案》，细化任务清单、倒排工期，构建“党支部牵头抓总、主要负责人为第一责任人、班子成员和市管干部‘一岗双责’、各科室具体落实”的闭环责任体系。三是细化部署举措，有序推进整改。分阶段推进整改，确保流程规范、举措落地。组织部署阶段，召开整改工作动员大会，传达市委机动巡察组指示要求，推动干部职工深刻认识整改的政治性、严肃性；集中整改阶段，建立定期调度机制，问题责任人及时汇报整改进展；11月5日召开专题民主生活会，领导班子和班子成员对照问题深刻查摆、开展“辣味”批评和自我批评。全面总结集中整改情况，落实台账“销号管理”，完成整改事项经核验后归档，针对共性及深层次问题制定规章制度，构建长效工作机制，防止已整改问题反弹。

　　目前，巡察反馈问题已基本完成整改；巡察交办的立行立改问题2个，已办结2个。

　　二、集中整改期内整改进展情况

　　（一）反馈问题：落实全面从严治党的政治责任还有差距

　　1.问题1：主体责任存在虚化现象。“第一议题”制度落实不到位。重招商联络工作，轻党风廉政建设。

　　整改情况：一是制定《党支部学习制度》，将“第一议题”学习作为支部会议首项议程。积极落实传达上级会议精神，在支委会、支部党员大会上深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《中央八项规定实施细则》《违规吃喝的十种情况》等重要文件，结合工作实际，研究贯彻落实措施。二是2025年已签订《工作人员廉洁接待承诺书》14份。制定了《2026年党风廉政建设工作计划》和《党风廉政建设规定（修订版）》，按期开展相关活动。三是开展日常谈心谈话活动。2025年三、四季度共开展分层谈心谈话9人次。

　　2.问题2：民主集中制执行不到位。

　　整改情况：一是我处于2025年8月25日成立了专项问题整改小组，由主任任组长，班子成员任副组长，对民主集中制执行不到位的相关问题进行摸底分析和深刻反省。二是同步开展举一反三摸排，对单位2020—2025年2万元以上、存在未上会或程序不规范的情况进行了清查并形成清查记录，并对当时的分管财务领导进行了谈话提醒。三是制定了领导班子议事规则，新增《“三重一大”制度规定》，规定中明确“三重一大”事项必须经主任办公会集体研究，严格落实“末位表态”制度，安排专人记录决策过程，参会人员签字确认，并邀请纪检监察组定期来我处督导检查“三重一大”制度落实情况。

　　3.问题3：党内政治生活不严肃。

　　整改情况：一是已明晰专题民主生活会与组织生活会参会范围和程序。2025年11月5日召开了巡察整改专题民主生活会。市纪委监委、市委机动巡察组相关同志到会指导。二是会上班子成员对照巡察反馈意见主动认领查摆问题，深入对照检查并开展批评与自我批评，对身边发生的违纪案例进行剖析，深化以案示警、以案促改。列席会议的其他2名支部委员对班子成员提出批评意见，民主生活会充满辣味和深度，达到了红脸出汗的效果。三是2025年9月28日召开党支部全体党员大会，会议通报相关违纪案处理结果。参会党员干部结合自身工作查摆实际问题，以身边事教育身边人，筑牢廉洁自律防线，达到以案为鉴、以案促改目的。

　　4.问题4：党建工作基础薄弱。

　　整改情况：一是已制定支部学习计划。支部做好年度学习计划，开展丰富多彩的支部活动，组织党员干部参观北大红楼、海关博物馆爱国主义教育基地等。开展案例分析和集中研讨交流。二是制定中央八项规定精神专项学习方案。组织全体干部职工进行了四次中央八项规定精神专题学习。其中，11月4日在中央八项规定精神学习对照查摆问题会议上，班子成员和年轻干部对照清单开展问题查摆并制定整改措施。三是规范队伍管理。明确支部宣传委员为党务专干，安排党务专干参加中共湖南省委党校2025年秋季学期第二期省直机关党务干部培训班学习。四是为加强退休党员管理，支委会研究成立老干党小组在岳阳开展支部活动。支委指定专人负责老干党小组的联系和服务。

　　（二）反馈问题：财经纪律执行不够严格

　　5.问题5：行政列支工会福利。

　　整改情况：一是深入学习了解工会相关制度，确保所有工会支出符合规定。经查2019年至2023年发放七个节日及生日福利物资没有超标超额度的情况。经向市总工会和市政府办机关工会汇报后，我处工作人员已补缴了2019年至2023年的工会会费。二是2025年8月1日开始，已将我处干部职工14人纳入机关工会会员，有关工会福利待遇事项委托办机关工会代为统一办理，已规范所有人员的工会福利支出，确保所有工会支出符合规定。

　　6.问题6：违规列支有关费用。

　　整改情况：一是我处于2025年8月25日成立了专项问题整改小组，由主任担任组长，接待科科长为副组长，要求接待科配合财务人员对违规列支问题逐一清查并形成问题清单。二是认真核实每笔违规费用情况，所有费用清理到位。三是我处于2025年8月26日组织全体干部职工开展费用报销制度培训，强化了干部的合规报销意识。财务工作人员强化了票据审核把关，严格执行市内交通费相关规定，对违规票据一律不予报销，杜绝类似问题再次发生。

　　7.问题7：白条入账问题存在。

　　整改情况：一是整合食堂管理人员、办公室及财务相关科室力量，聚焦 “白条入账” 核心问题，逐一明确问题清单、责任人员、责任科室、整改时限和具体措施，对食堂账目及小票进行清查。二是责令食堂管理员清查采购凭证，均为小额支出（每日市场采购肉蛋鱼菜等），未发现明显廉政风险。坚持“整改必追责”原则，对白条入账背后的审核把关不严、流程执行不到位等问题开展责任倒查。三是修订完善《财务管理制度》，制定《食堂管理制度》，优化发票查验、审批流程等要求；建立“财务月度自查+季度抽查”机制，禁止白条入账。现食堂所有采购物资均应开具相应发票或小票，农贸市场采购的肉蛋菜定期到税务窗口统一开具市场发票，超市购买的米面油等调料品经办人需取得正式发票及小票。

　　（三）反馈问题：国有资产管理不够规范

　　8.问题8：公车管理不规范。

　　整改情况：一是已查明所有车辆去向，完成车辆报废和移交处置。2025年7月4日，已将车辆相关移交及处置材料报送相关部门。经多次专题研究协调，已将处置和移交车辆进行核销，同时新增一个公车编制。目前在用3台均为编制内用车，停用2台车辆已完成报废手续（残值收回并上缴财政），1台已报废但牌照在个人名下车辆已收回单位使用。二是修订完善了公车购置、使用、维修、报废等制度。车辆使用、油卡、ETC 等台账补充完善工作已稳步推进，定期车辆盘点机制已初步建立。现已经建立公务用车加油登记表、公务用车登记表、公务用车维修保养登记、公务用车租车登记、公务用车相关费用申请单。三是开展谈话提醒和专题学习。由分管领导对公车管理员进行了谈话提醒。组织接待科、办公室等相关人员开展公车管理制度学习，进一步强化干部的责任意识，确保各项管理要求落地见效。

　　（四）反馈问题：内部从严管理存在短板

　　9.问题9：内部决策程序不严肃。

　　整改情况：一是明确“一把手”不直接分管财务，修订完善财务制度，明确规定所有费用开支凭票据报销，必须按照报账流程签字后由财务分管领导同意并一支笔审批，大额开支经主任办公会议研究后方可列支。二是规范会议记录。主要负责人已对办公室相关工作人员进行集体谈话提醒。按会议类型建立分类记录台账，梳理划分6类会议（主任办公会、全体干部会、日常办公会、支部会议、专题碰头会、招商引资工作调度会），实现 “一类会议一本记录”。明确专人负责记录整理，确保会议记录要素齐全、真实详尽。同时规范管理流程，要求会议结束后2日内完成整理归档，实行专人保管及借阅审批，目前累计规范记录各类会议31次。三是决议闭环管理。已优化工作流程，严格会议决议落实，建立“部署—落实—反馈”闭环机制，要求会后梳理事项建立台账，明确责任人与时限。

　　10.问题10：文件档案管理不规范。

　　整改情况：一是所有干部职工已开通湘办通党政智慧办公平台。所有干部职工已开通湘办通，实现非涉密公文统一通过“湘办通”平台传输，保证了上级重要文件的传达。二是已规范收文呈批程序。已制定了《请示报告单》和《收文办理单》，所有科室收文提交至办公室，由办公室逐级呈报签批，呈批件最后汇总办公室进行归档管理。三是制定《档案管理制度》，确定专人管理，强化档案保管和安全意识，对档案查阅进行规范并做详细登记。四是对历年财务账目和财务凭证进行梳理，并交接给专人进行管理。

　　11.问题11：会计审核把关不到位。

　　整改情况：一是严格财务报账日清月结。结合单位近年报账工作实际，梳理出报账流程不规范、审核标准不清晰等问题，明确“事前报告、一事一结、及时报账”要求。严格执行财务日清月结制度，跨年票据原则上不予报销。每月5日前由会计与出纳共同对实际现金库存进行实地盘点，目前已盘点确认6次。二是严格执行日记账登记。已按会计制度进行现金日记账、银行存款日记账登记，详细记录每笔业务的发生日期、摘要、金额等关键信息，全面覆盖资金往来全流程，实现收支记录准确、账实相符、账账相符。三是落实双盾监督机制。2025年6月27日完成了2个U盾申领配置，明确出纳持操作盾、会计持授权盾，资金划转实行 “发起+审批” 双重管控，形成相互监督机制。四是提升风控管理能力。财务人员聚焦《行政单位会计制度》、现金存款日记账登记规范、报账凭证审核要点、双盾管理操作流程等，进行了专题学习。

　　（五）反馈问题：干部日常监督仍有差距。

　　12.问题12：临聘人员使用随意性比较大。

　　整改情况：一是结合临聘人员管理实际，2025年5月15日整改小组针对专项问题开会讨论研究，关于2名临聘人员的合同情况要求作为立行立改的事项马上与劳务派遣公司联系补签合同。5月30日已对该问题做到立行立改。二是逐一核对人员信息。完成临聘人员岗位梳理及信息统计工作，并对所有临聘人员的劳动合同签订情况进行全面排查，建立《临聘人员劳动合同签订台账》，对未签订、未及时续签的，限期完成整改，杜绝类似问题再次发生，于5月30日与劳务派遣公司签订了劳务派遣合同。三是规范临聘人员聘用流程，已向市政府办人事科报备临聘人员数量及相关情况。

　　13.问题13：日常监督管理制度不够健全。

　　整改情况：一是进一步完善了《考勤制度》，严格考勤管理。2025年8月开始从科室报备制改为由本人向办公室报备每日考勤状况，科室负责人掌握科室人员1日的请假情况，办公室由专人汇总每日考勤形成台账并存档。10月10日主任办公会对新的《考勤制度》进行了审定，要求严格按照修订的考勤制度执行。二是再次强调休假/出差制度，所有请假或休假离京必须填写《请/休假审批单》，因公出差或参加学习培训由处主要负责人审批，填写公务《出差审批单》，并提供相应会议、学习通知、外出考察调研方案等证明材料。三是制定《出入境管理制度》，通过制度完善因私事出国（境）审批流程，严格限定因私事出国（境）的事由。因私护照全部清点封存，向市政府办人事科汇报整改措施，2025年5月16日已将因私证照正式移交至市政府办人事科统一管理。

　　（六）反馈问题：上一轮巡察、审计监督检查指出的问题整改不到位

　　14.问题14：整改主体责任扛得不牢。

　　整改情况：一是完成违规接待排查。对近几年接待工作“回头看”，核查审批单、消费凭证等，比对巡察反馈问题，梳理超标无公函等问题，建立整改台账。依规清退追缴违规费用。二是强化学习教育，健全制度机制。2025年5月至11月，党支部组织了四次中央八项规定精神专题学习。结合违规接待典型案例开展警示教育，全体干部签订《廉洁接待承诺书》。定期征求党员群众对“四风”方面的意见建议，2025年通过发放意见建议表等形式征求干部职工对领导班子及成员的意见建议共四类17条。三是对照整改台账，有序落实整改任务。12月29日丰台区市场监督管理局已核准单位名下企业主体注销，已完成脱钩。同时，已完成企业银行账户的注销工作。

　　三、下一步整改工作安排

　　下一步，我处将以钉钉子精神持续推进整改，确保问题全部整改到位。

　　（一）聚焦难点攻坚，加快整改收尾

　　国有资产管理方面问题，做好国有资产管理，确保国有资产保值升值，同步推进大厦提质改造，盘活国有资产。

　　（二）强化制度执行，巩固整改成效

　　一是完善长效机制。修订《财务管理制度》《公务接待管理办法》《日常管理制度》等，完成制度汇编并印发执行，重点盯防财经纪律执行不严、内部管理不规范等问题，防止制度“挂空挡”。二是加强监督检查。每季度开展整改“回头看”，重点核查已整改问题是否反弹，对发现的问题即时通报、限期整改；邀请驻政府办纪检组和市纪委对口监督室定期来京督导，强化监督全面从严治党、财经纪律执行等关键环节，确保整改成效稳固不反弹。

　　（三）深化成果运用，推动高质量发展

　　一是以整改促业务提升。将巡察整改与驻京职能结合，围绕“招商联络、政务接待、人才服务”等职能，优化工作流程，规范接待服务标准和财经纪律，打造“优质接待品牌”，兼顾服务效能与合规性。二是以整改强队伍建设。组织干部职工总结整改经验，查找自身不足，加强干部培训，重点提升财务、党务、接待等业务能力，打造“忠诚、干净、担当”的驻京队伍。

　　我处将始终以高度的政治责任感抓好巡察整改“后半篇文章”，力度不减、标准不降、问题不反弹，一抓到底、坚持不懈，全面完成整改工作任务。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：01067211166-333；邮政信箱：北京市丰台区南三环中路东木樨园2号；电子邮箱：jingshikong@sina.com。

　　中共岳阳市人民政府驻北京联络处支部委员会

　　2025年12月29日