湘阴县湘阴县纪委监委2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 湘阴县纪委监委单位概况
一、部门职责
中共湘阴县纪律检查委员会和湘阴县监察委员会合署办公，实行两块牌子、一套班子的工作机制。主要职责：依照党的章程、其他党内法规和法律履行相关职责；负责全县党的纪律检查和全县监察工作；组织协调、综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等相关工作，并在县委领导下组织开展巡察工作；完成交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，湘阴县纪委监委内设科室13个，所属事业单位1个。
内设科室分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属事业单位是廉政教育中心。
纳入2019年度部门决算编制范围的包括湘阴县纪委监委本级、下属事业单位廉政教育中心和中共湘阴县委巡察工作领导小组办公室。
第二部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算表
第三部分 湘阴县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算总计25,462,733.59元，支出决算总计25,462,733.59元。具体情况如下： 2019年财政拨款收入决算21,129,440.59元,其他收入4,333,293.00元；2019年支出决算总计25,462,733.59元，其中基本支出14,367,766.26元，项目支出11,094,967.33元，当年结余0元。
与2018年度相比，收入决算增加5,988,854.03元，同比增加30.75%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
与2018年度相比，支出决算增加3,238,953.03元，同比增加14.57%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入决算总计25,462,733.59元，其中：财政拨款收入21,129,440.59元,占2019年度收入决算82.98%；其他收入4,333,293.00元，占2019年度收入决算17.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出决算总计25,462,733.59元，其中：基本支出14,367,766.26元，占2019年度支出决算56.43%；项目支出11,094,967.33元，占2019年度支出决算43.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入决算21,129,440.59元，2019年度财政拨款支出决算21,129,440.59元。
与2018年度相比，增加782815.43元，同比增加3.85%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，占2019年度支出决算82.98%。
与2018年度相比，支出决算增加782815.43元，同比增加3.85%，主要原因是监察体制改革后，随着人员的增加，人员经费、运行经费、业务经费等也随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，其中：基本支出14,367,766.26元，占一般公共预算财政拨款支出决算68%；项目支出6,761,674.33元，占一般公共预算财政拨款支出决算32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，比年初预算数增加3270240.59元，主要原因是工作需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算21,129,440.59元，其中：工资福利支出10698627.02元，占比50.63%；商品和服务支出3669139.24元，占比17.37%；项目支出6,761,674.33元，占比32%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公经费”支出221,327.70元，其中因公出国(境)费为0 元，公务用车购置及运行维护费201,218.70元，公务接待费20,109.00元。
与2018年度相比，“三公经费”支出减少13670.51元,同比减少5.82%，主要原因是厉行节约，有效控制了“三公经费”的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行维护费201,218.70元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费201,218.70元。公务接待费20,109.00元，全部为国内接待费，其中国内公务接待46批次（个），国内公务接待182人次（个）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘阴县纪委监委2019年度无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位共有4个专项资金项目，分别是①乡镇纪检监察组织专项工作经费、乡镇纪检监察干部办案补贴53万元；②纪检工作经费154万元；③一体化建设专项经费175万元；④巡察专项经费100万元。我单位严格按相关要求规范财政资金管理，强化支出责任，保证了专项资金的使用效益。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出3,669,139.24元，与2018年度相比，机关运行经费支出增加7685.96元，同比增加0.21%，通过严格管理，机关运行经费与2018年度基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额为450万元，其中政府采购货物150万元，政府采购服务300万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆三辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
