第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
（二）机构设置
市纪委市监委设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构：综合部门4个，即办公室、组织部、宣传部、调研法规室；监督执纪部门15个，即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构：信息技术保障室、财务科。机关党委、机关纪委按照章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。
市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，为正处级，设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责：传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作；统筹协调指导市委巡察组开展工作；协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构：综合联络科、巡察科、督办科。
市纪委市监委机关下设案件管理中心，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。
岳阳市纪委监委下设市纪委监委事务中心，为正科级公益一类事业单位。负责市纪委市监委网站的管理维护与日常运行，权威发布重大案例及重要信息，承接市纪委监委其他政事分开的辅助性、服务性等事务性工作等。
市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统一战线工作部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。
市纪委市监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责，接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共岳阳市纪律检查委员会本级（包括市委巡察办）
2、市纪委监委案件管理中心
三、部门收支总体情况
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算10992.38万元，其中，一般公共预算拨款10992.38万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加1362.72万元，主要原因是：①纪检监察干部工资晋级晋档，社会保障、医疗保险缴费相应增加；②新增外查点运转工作经费900万元。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算10992.38万元，其中，201一般公共服务支出9862.47万元，208社会保障和就业支出481.65万元，210卫生健康支出344.04万元，221住房保障支出304.21万元，支出较去年增加1362.72万元，主要原因是：①纪检监察干部工资晋级晋档，社会保障、医疗保险缴费相应增加；②新增外查点运转工作经费900万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算10992.38万元，其中，201一般公共服务支出9862.47万元，占89.72%；208社会保障和就业支出481.65万元，占4.38%；210卫生健康支出344.04万元，占3.13%；221住房保障支出304.21万元，占2.77%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为4579.38万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6413.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2023年案管中心运转经费专项支出4100.00万元，主要用于案管中心正常运转方面；2023年市纪委办案经费1081万元，主要用于办案产生的相关费用；2023年市纪委派驻机构经费93.60万元，主要用于26个派驻纪检组日常支出和办案费用；2023年巡察经费238.40万元，主要用于市委巡察办的日常开支及开展巡察工作的相关费用；2023年市纪委外查点工作经费900万元，主要用于新建外查点的正常运转开支。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款775.15万元（数据来源见表12），比上一年增加68.25万元，增加11.12%。主要原因是纪检监察干部增加，相应公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数141万元（数据来源见表14），其中，公务接待费36万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费105万元（其中，公务用车购置费43万元，公务用车运行费62万元）。2023年三公经费预算较上年减少5万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算5.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开会议3次，人数为500人次，内容为市纪委全会、市委巡察工作会议等；培训费预算4.00万元，拟开展1次培训，人数为360人次，内容为纪检监察业务全员培训。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额632万元，其中工程类107万元，货物类275万元，服务类250万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年年底，本单位共有车辆19辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废车辆2辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车2辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。2023年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，主要用于办案工作，资金来源为预算内资金，拟新增配置配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10992.38万元，其中，基本支出4579.38万元，项目支出6413.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
