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【部门预算】岳阳市纪委监委2022年度部门预算(市纪委监委本级)

编辑:岳纪宣 发表时间:2022-01-29 09:53 来源:巴陵风纪网 浏览次数: 

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  第一部分  2022年单位预算说明

  第二部分  2022年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2022年单位预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  根据《中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》,市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

  (二)机构设置

  市纪委市监委设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构:综合部门4个,即办公室、组织部、宣传部、调研法规室;监督执纪部门15个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构:信息技术保障室、财务科。机关党委机关纪委按照章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

  市委巡察办是中共岳阳市委巡察工作领导小组的日常办事机构,作为市委工作机关,为正处级,设在中共岳阳市纪律检查委员会。主要负责:传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署;承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作;统筹协调指导市委巡察组开展工作;协调指导县市区党委开展巡察等工作。设置3个正科级内设机构:综合联络科、巡察科、督办科。

  市纪委市监委机关下设案件管理中心,为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。

  市纪委市监委设置26个派驻纪检监察组:驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统一战线工作部纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。派驻纪检监察组均设置内设机构综合科。

  市纪委市监委派驻纪检监察组履行纪检、监察两项职能。派驻机构对派驻它的机关负责,接受其直接领导。派驻机构按照干部管理权限和派驻它的机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。驻在部门具有行业管理职能的,派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

  二、部门预算单位构成

  纳入2022年部门预算编制范围的有中共岳阳市纪律检查委员会本级(包括市委巡察办)。

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5488.49万元,其中,一般公共预算拨款5488.49万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

  收入较去年增加782.78万元,主要原因是:①纪检监察干部人数增加,工资晋级晋档,社会保障缴费相应增加;②工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。

  (二)支出预算

  2022年本单位支出预算5488.49万元,其中,一般公共服务支出4907.98万元,占比89.42%,社会保障和就业支出293.92万元,占比5.36%,卫生健康支出71.65万元,占比1.31%,住房保障支出214.94万元,占比3.92%。支出较去年增加782.78万元,主要原因是:①纪检监察干部人数增加,工资晋级晋档,社会保障缴费相应增加;②工会补助、伙食补助、综合绩效奖等项目按实际支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5488.49万元,其中,一般公共服务支出4907.98万元,占比89.42%,社会保障和就业支出293.92万元,占比5.36%,卫生健康支出71.65万元,占比1.31%,住房保障支出214.94万元,占比3.92%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为3193.51万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为2294.98万元(数据来源见表5),是指市纪委监委为完成特定工作任务目标而发生的支出,其中:工会经费补助86.4万元,主要用于工会活动福利支出;伙食补助115.2万元,主要用于干部伙食支出;物业服务补贴103.68万元,主要用于发放在职干部物业补贴支出;综合绩效奖和平安岳阳建设奖576万元,主要用于发放相关绩效奖金;岳阳市纪委监委办案经费1081.70万元,主要用于办案产生的相关费用;岳阳市纪委监委派驻机构工作经费93.60万元,主要用于26个派驻纪检组日常支出和办案费用;岳阳市委巡察办巡视和巡察工作经费238.40万元,主要用于市委巡察办的日常开支及开展巡察工作的相关费用(数据来源见表20)。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款613.57万元(数据来源见表13),比上一年增加93.69万元,增加18.02%。主要原因是纪检监察干部增加,相应公用经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2022年“三公”经费预算数146万元(数据来源见表14),其中,公务接待费38万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费108万元,其中公务用车购置费45万元,公务用车运行费63万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加74万元,主要原因是:①纪检监察干部人数增加,相应费用增加;②业务用车供不应求,拟新增配置公务用车2辆。

  (三)一般性支出情况

  本部门2022年会议费预算20万元,拟召开会议6次,内容为市纪委全会、信访工作会议、市委巡察工作会议等;培训费预算30万元,拟开展培训1次,内容为纪检监察业务全员培训(数据来源见表13)。2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2022年政府采购预算总额50万元,其中工程类50万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆21辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车17辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2022年拟报废处置公务用车2辆,拟新增配置车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆,主要用于办案业务,资金来源为预算内开支。

  2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5488.49万元,其中,基本支出3193.51万元,项目支出2294.98万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2022年单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2022年度部门预算公开表(市纪委监委本级).xlsx